12.Справка-расчет.

Определены и списаны отклонения в стоимости заготовленных материалов.

13. Требование-накладные, лимитно-заборные карты.

Отпущены со склада по учетным ценам основные материалы столярному цеху на изготовление заготовок:

- дверных блоков

- оконных блоков

ИТОГО.

16

20.1.1

20.1.2

14000

283800

369000

652800

15

10

10

14000

283800

369000

652800

14.Требование-накладные, лимитно-заборные карты.

Отпущены со склада по учетным ценам столярному цеху разные материалы на хозяйственные цели.

25.1

1890

10

1890

15.Требование-накладные, лимитно-заборные карты.

Отпущены со склада по учетным ценам вспомогательные материалы сборочному цеху для сборки:

- дверных блоков

- оконных блоков

ИТОГО.

20

20

2500

7500

10000

10

10

2500

7500

10000

16.Требование-накладная.

Отпущен со склада транспортному цеху бензин.

25.3

17800

10

 17800

17.Справка-расчет.

Рассчитаны и списаны отклонения в стоимости материалов, израсходованных:

а) на производство в столярном цехе

- дверных блоков

- оконных блоков.

 В сборочном цехе

- дверных блоков

- оконных блоков.

б) на хозяйственные нужды в столярном цехе

в) в транспортном цехе.

20.1.1

20.1.2

20.2.1

20.2.2

25.1

25.3

11934,36

15517,19

105,13

315,39

79,48

748,53

16

16

16

16

16

16

11934,36

15517,19

105,13

315,39

79,48

748,53

18.Авансовый отчет Волкова П.Ю. Согласно приложенным документам списаны командировочные расходы:

- в пределах установленных норм

- суточные сверх норм.

26

26

18690

3240

71

71

18690

3240

19.Приходный кассовый ордер.

Волковым П.Ю. внесен остаток неиспользованного аванса на командировочные расходы.

50

570

71

570

20.Авансовый отчет экспедитора Митрофанова В.В., приходный ордер.

Приобретены в салоне-магазине оргтехника «Интерсофт» расходные материалы для копиров и принтеров за счет подотчетных сумм.

10

15000

71

15000

21.Счет, счет-фактура. Принят к оплате счет ООО «Компьютер-трейд» за копировальную технику:

- стоимость копировальной техники по счету

- НДС (18%)

ИТОГО.

 22.Акт приемки-передачи основных средств.

Введена в эксплуатацию копировальная техника.

08

19

01

35000

6300

41300

35000

60

60

60

35000

6300

41300

35000

23.Счет, счет-фактура.

Предъявлен счет ООО ДОК – 1 за проданный деревообрабатывающий станок, в том числе НДС.

62

37406

91

37406

24.Счет-фактура.

Начислен НДС по реализованному деревообрабатывающему станку.

91.2

6733

68

6733

25.Акт на списание основных средств, карточка учета основных средств:

- списан деревообрабатывающий станок по первоначальной стоимости;

- списана сумма ранее начисленной амортизации по реализованному деревообрабатывающему станку;

- списана остаточная стоимость проданного объекта.

25А. Выявлен финансовый результат продажи.

01.1

02

91.2

91.9

32200

32200

30000

1700

01

01.1

01.1

99

32200

2200

30000

1700

26.Акт приемки-передачи основных средств.

Принят в аренду от ООО «Интерфакт» склад общего назначения (срок аренды – 1 год).

001

240000

240000

27.Справка-расчет.

Начислена арендная плата за три месяца вперед

НДС (18%)

ИТОГО.

97

19

60000

10800

70800

60

60

60000

10800

70800

28.Расчет бухгалтерии.

Включена в затраты текущего месяца 1/3 квартальной суммы арендной платы.

26

20000

97

20000

29.Акт на списание основных средств.

Демонтирован фрезерный станок по причине морального износа:

- первоначальная стоимость

- сумма ранее начисленной амортизации

- остаточная стоимость.

01.1

02

91.2

337500

250000

87500

01

01.1

01.1

337500

250000

87500

30.Расчетно-платежная ведомость.

Начислена заработная плата рабочим за разборку фрезерного станка.

91.2

4800

70

4800

31.Расчет бухгалтерии.

- начислен единый социальный налог с суммы заработной платы за разборку станка (26%)

- удержан из начисленной заработной платы налог на доходы с физических лиц.

91.2

70

1248

624

69

68

1248

624

32.Приходный ордер.

Оприходован металлолом от демонтажа фрезерного станка.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15