2.6.2 Затраты на материалы и запасные части
Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.
Результаты расчета расходов сведены в таблицу 2.7.
Табл.2.7.- Расчет расходов на материалы и запасные части
Наименование сооружений и оборудования
Единица измерения
Норма-тив, руб.
Коли-чество единиц
Сумма затрат, руб.
Кабель однопарный
км
1,0
2165,5
Кабель многопарный
2,8
228
638,4
Абонентские пункты
шт.
0,41
1155
473,55
АТСК – 50 / 200
монт. ном.
1,5
1890
2835
Системы передач ИКМ12М, ИКМ-15, ИКМ-30С
п/комплект
10,0
26
260
Итого:
6372,45
2.6.3 Затраты на производственную электроэнергию
Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.ч. электроэнергии аналогично расчету для радиальной схемы построения сети.
Табл.2.8.-Расчет расходов на электроэнергию
Наименование оборудования
Количество оборудова-ния
Суточная потребляемая мощность, кВт
Годовая потребляемая мощность, кВт-час
Затраты на электроэнергию, руб.(×0,03 р.)
АТСК-50/200М
на 50 номеров
5
5×2,8×365=5110
153,3
на 100 номеров
2
5,5
4015
120,45
на 150 номеров
6
8,5
18615
558,45
на 200 номеров
-
11,1
ИКМ-12М
4
0,8
1168
35,04
ИКМ-15
8
2920
87,6
ИКМ-30С
1
1,7
620,5
18,61
973,45
2.6.4 Расчет амортизационных отчислений
Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:
Результаты расчетов произведены в табл.2.9
Табл.2.9.-Расчет суммы амортизационных отчислений
Норма амортизационных отчислений, %
Стоимость оборудования, руб.
Сумма амортизационных отчислений, руб.
9,6
151585
14552,16
8,6
70680
6078,48
195650
10760,75
Системы передачи
6,1
283900
17317,9
48709,29
2.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы
Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.
Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов
Наименование статьи затрат
Удельный вес в структуре затрат, в %
Затраты на оплату труда
66444
46,8
Отчисления на страховые взносы
17408,33
12,2
Затраты на материалы и запасные части
4,5
Затраты на электроэнергию
0,7
Амортизационные отчисления
34,3
Прочие расходы
2126,2
142033,72
100
2.7 Расчет доходов
Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.
Текущие доходы формируются от абонентской платы;
разовые доходы – от платы за установку телефонов.
Расчет доходов произведен в таблице 2.11.
Табл.2.11.- Расчет доходов
Наименование статьи доходов
Тариф, руб.
Количество абонентов
Сумма доходов
за год, руб.
1.Текущие доходы
Абонентская плата:
- квартирный сектор, 70%
- учреждения, 30%
25,0
40,0
809
346
25×809×12=242700
166080
408780
2.Дополнительные виды обслуживания, 4% от абонентской платы
16351,2
3.Разовые доходы
Установка телефонов:
150
80900
51900
132800
Всего:
557931,2
2.8 Расчет показателей экономической эффективности проекта
Срок окупаемости рассчитывается по формуле:
Tокуп = К Драз / (Дтек – Э) * (1 – Нп),
где К – капитальные затраты, р.
Драз – доходы разовые, р.
Дтек – доходы текущие, р.
Нп – налог на прибыль (в размере 24%);
Э – эксплуатационные затраты, руб.
Tокуп = 701815 – 132800/(408780– 142033,72)×(1 – 0,24) = 2,8 года
Сводная таблица
Показатели
Радиальный принцип построения
Радиально-узловой принцип построения
Изменение
Абсолютное
В %
1. Монтирован-ная ёмкость ОС, номера
1350
540
40
2. Расстояние между АТС, км
234,6
-6,6
-2,8
3. Количество абонентов, шт.
4. Протяжённость абонентской линии, км.
5. Капитальные затраты, руб.
695486
701815
6329
0,9
6. Численность работников д/обслуживания проектируемой сети СТС , чел.
28
30
7,1
7. ФОТ, руб.
61692,96
4751,04
7,7
8. Затраты на материалы и запасные части, руб.
5580,93
791,52
0,14
9. Затраты на э/эн, руб.
959,22
14,23
10. Амортизацион-ные отчисления, руб.
48377,37
331,92
11. Прочие производственные и транспортные расходы, руб.
1974,17
152,03
12. Доходы, руб.
13. Срок окупаемости, г.
2,7
0,1
3,7
Вывод
При радиально-узловом принципе построения сети монтируемая эквивалентная ёмкость станций увеличилась на 540 номеров. Расстояние между АТС сократилось на 6,6 км. Количество абонентов не изменилось, так же как и протяженность абонентской линии. Капитальные затраты увеличились на 6329 рублей. ФОТ изменился на 4751,04 рубля. Затраты на материалы и запасные части увеличились на 791,52 рубля. Увеличились затраты на электроэнергию на 14,23рубля. Амортизационные отчисления увеличились на 331,92 рубля. Прочие производственные и транспортные расходы увеличились на 152,03 рубля. Доходы у обоих проектов одинаковы. Срок окупаемости у радиально-узлового принципа построения сети выше на 1 месяц.
Рис.2. – Схема построения по радиально-узловому принципу построения
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
