4.1 Расчет единовременных капитальных вложений

Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных производственных фондов. В капитальные вложения не включается капитальный ремонт основных фондов.

Для строительства проектируемой сети широкополосного доступа необходимы следующие капитальные вложения:

- на приобретение оборудования широкополосного доступа, приобретения кабелей и расходных материалов;

- на транспортные и заготовительно-складские расходы;

- на монтаж и настройку оборудования.

Капитальные затраты приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Капитальные затраты на внедряемую сеть широкополосного доступа

Затраты на транспортные и заготовительно-складские расходы 10% от стоимости оборудования, стоимость монтажа и настроечных работ принимаем 10% от стоимости оборудования, затраты на тару и упаковку 0,5% от стоимости оборудования.

4.2 Расчет эксплуатационных расходов

Расходы при эксплуатации систем широкополосного доступа складываются из затрат на заработную плату, отчислений на социальное страхование, расходов на материалы и запасные части, топливо, электроэнергию, амортизационных отчислений и прочих расходов.

Сумма всех издержек составляющих эксплуатационные расходы

Сэ=Т+СН+М+Э+А+П,                     (4.1)

где    Т – заработная плата персонала, обслуживающего проектируемые сооружения и устройства связи с начислениями, руб.;

СН – отчисления на социальное страхование (18.4% от фонда заработной платы, тыс.руб.);

М – стоимость материалов и запчастей, тыс.руб.;

Э – стоимость электроэнергии, тыс.руб.;

А – амортизационные отчисления, тыс.руб.;

П – прочие расходы.

4.2.1 Расчет заработной платы

Годовой фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

Т = 12 ∑ (Чi Зi (1 + К1)(1 + К2)),      (4.2)

где    Чi – численность работников каждой должности;

Зi – месячный тарифный оклад работника каждой должности;

К1 – доля премий и доплат за работу в ночное время, праздничные дни и прочее, К1=0,42;

К2 – доля дополнительной заработной платы (в основном доплата к отпуску) от всей начисленной основной заработной платы,

К2= 0,07.

Нового оборудование будет обслуживаться системным администратором дистанционно из ИВЦ Воронежа, а механиком 9 разряда непосредственно на месте.

Для работников принимаем следующие тарифные оклады:

-системный администратор – 20,300 тыс. руб.;

- механик 9 разряда – 10,800 тыс. руб.

Таким образом, годовой фонд заработной платы составит:

Т = 12∙[20300∙(1 + 0,42) ∙ (1 + 0,07)+ 10800∙(1 + 0,42) ∙ (1 + 0,07)]=

 = 567,040 тыс. руб.

4.2.2 Расчет расходов на социальные нужды

Расходы на социальные нужды определяются в размере 26,4% от фонда заработной платы.

Сн = Т∙0,264                          (4.3)

Сн = 567,040 ∙0,264= 104,33 тыс. руб.

4.2.3 Расчет расходов на материалы и запасные части

Расчет расходов на материалы и запасные части принимаются в размере 3% от затрат на внедрение системы абонентского доступа на проектируемом участке.

М = К×0,03 (4.4)

где К – капитальные затраты, тыс. руб.

М = 606,133×0,03 = 18,18 тыс. руб.

4.2.4 Расчет платы за электроэнергию

Расходы на электроэнергию определяются по формуле:

, (4.5)

где: W – расход электроэнергии, потребляемой системой передачи и освещением.

η – КПД выпрямителя (85%)

t – количество часов работы аппаратуры в сутки,

W осв = 0,8 кВт, W сп= 2,4 кВт

Стоимость электроэнергии на производственные нужды составляет 1,77 руб. за кВт×час. Годовая оплата за электроэнергию составит

Эл = 31,742 ∙ 1,77 = 56,183 тыс. руб.

4.2.5 Расчет амортизационных отчислений и прочих расходов

Амортизационные отчисления для внедренной системы установлены в размере 6,8% от ориентировочной стоимости.

А= 2510,965 ∙ 0,068 = 170,75 тыс.руб.

Затраты на прочие производственные, транспортные, управленческие эксплутационные расходы определяются в размере 35% от величины фонда заработной платы

Эпр = Т × 0,35 (4.6)

Эпр = 567,040 × 0,35= 198,464 тыс. руб.

Итоговые результата расчета годовых эксплутационных расходов сведем в таблицу 4.2

Таблица 4.2 - Итоговые результаты расчета годовых эксплутационных расходов

Таким образом, эксплуатационные расходы для проектируемой сети доступа на заданном железнодорожном участке составят 1093,17 тыс.руб.

4.3 Определение экономической эффективности внедряемой сети абонентского доступа

4.3.1 Расчет средней прибыли от одного пользователя в месяц

Необходимо рассчитать прибыль, получаемую от проектируемой сети доступа, в год. Предположим, что подключатся 10 % квартирных абонентов (289 человек).

Возникает вопрос: «Сколько абоненты будут тратить денег на пользование услугой широкополосного доступа?» Можно предположить , в процентном соотношении, количество подключившихся абонентов к тому или иному тарифу. Если абонент подключился к тарифу, имеющему лимит трафика, входящего в абонентскую плату, например (приложение 3) «OptimaLink», то неизвестно будет ли он превышать свой предел или нет. Пользователь потратит столько денег, сколько он готов потратить.

В результате проведенного социологического опроса «Сколько вы готовы тратить денег на доступ в Интернет в месяц?» Были получены следующие данные (рис. 4.1) :

- до 200 руб. – 5,4%;

- до 400 руб. – 14,3%;

- до 600 руб. – 28,6%;

- до 800 руб. – 36,6%;

- до 1000 руб. и более– 15,1%.

Рисунок 4.1 – Результат социологического опроса «Сколько вы готовы тратить денег на доступ в Интернет в месяц?»

Исходя из этих данных, можно рассчитать полученную среднюю прибыль от одного пользователя в месяц:

, (4.7)

где А – средняя прибыль от одного пользователя в месяц, руб.

Х i – предел суммы , которую готовы заплатить пользователи в

месяц , руб.

Y i – количество согласившихся с i- тым пределом суммы, %

По формуле (4.7) произведем расчет:

4.3.2  Расчет прибыли от проектируемой сети доступа в год

, (4.8)

где Д – годовой доход от проектируемой сети доступа в год

N –количество пользователей

А – средняя прибыль от одного пользователя в месяц, руб.

Д = 289 · 684 · 12 =2372,1 тыс. руб.

Прибыль от проектируемой сети доступа в год:

П = Д – Р (4.9)

П = 2372,1 – 1093,17 = 1278,93 тыс. руб.

4.3.3 Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и срока окупаемости проекта графоаналитическим методом

Чистый дисконтированный доход – это важнейший показатель эффективности. Используются и другие названия этого показателя: интегральный экономический эффект, Net Present Value (NPV). Он определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение приведенных интегральных результатов над приведенными интегральными затратами.

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен или расчет выполняется в текущих ценах, то величина ЧДД (или интегрального экономического эффекта) при постоянной норме дисконта равна:

,         (4.10)

где    Rt – результаты, достигнутые на t-ом шаге расчета;

Зt – затраты, осуществляемые на t-ом шаге;

αt – коэффициент дисконтирования;

К - общая сумма капитальных вложений.

Если ЧДД > О , инвестиционный проект является эффективным (при данной норме дисконта). Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. При отрицательном ЧДД проект неэффективен, инвестор понесет убытки.

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

              (4.11)

где    Тср – срок службы (1 – 8 лет);

Ен = 0,15 – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности.

Расчет ЧДД выполним в виде таблицы 4.3

Таблица 4.3 – Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД)

Рисунок 4.2 – График зависимости ЧДД от срока окупаемости

Капитальные вложения на внедрение системы абонентского доступа окупятся через 2,2 года, что меньше нормативного срока 8 лет. Так как ЧДД > 0 следовательно, проект является выгодным.

Коэффициент экономической эффективности представляет собой отношение суммы приведенного эффекта к величине капитальных вложений.

Коэффициент экономической эффективности равен:

 (4.12)

Рассчитаем коэффициент экономической эффективности:

Полученные значения коэффициента экономической эффективности Р сопоставим с соответствующим отраслевым нормативом ЕН. Норматив общей эффективности для предприятий связи связи Ен = 0,15.

Капитальные вложения в систему абонентского доступа являются эффективными, так как Р > Ен.

Вывод: Расчеты показали, что ЧДД > 0 следовательно, проект является выгодным. Нет необходимости содержать большой штат работников т.к. оборудование конфигурируется дистанционно. Результаты социологического опроса говорят о том, что услуга доступа в сеть Интернет является востребованной, даже при относительно высоких ценах. Необходимо вкладывать средства на развитие сети доступа и транспортной сети, чтобы повысить конкурентоспособность, скорость передачи информации и количество пользователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе дипломного проектирования производилось сравнение нескольких технологий широкополосного доступа, но предпочтение для выбранного участка было отдано ADSL. Удобство миграции абонентов из телефонной сети в сеть NGN, которое дает технология ADSL, неоспоримо. В том случае, когда абоненту необходимо предоставить широкополосный доступ как можно быстрее и с минимальными издержками, технология ADSL почти не имеет конкурентов среди проводных решений.

Первоначально предполагалось использовать в качестве транспортной сети существующее оборудование ADM 16/1, но после предварительного экономического расчета стало ясно, что проектируемая сеть доступа очень быстро окупается, поэтому можно применить дополнительное оборудование. Используя оборудование Cisco 7604, решаются проблемы будущего развития, возможности подключения потенциальных сетей доступа.

ОАО «РЖД» имеет достаточно развитую транспортную сеть магистральной связи на основе волоконно-оплических линий связи (ВОЛС) и оборудования SDH по всей территории России. Популярность глобальной сети Интернет, с каждым годом растет, поэтому необходимо развитие широкополос-ного доступа для более эффективного использования существующей телекоммуникационной сети.

Спроектированная система абонентского доступа будет функционировать более эффективно, если ее реализовать в нескольких региональных центрах связи или в пределах всей Юго-Восточной железной дороги.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакланов И. Г. Технологии ADSL/ADSL2+ : теория и практика применения. – М.: Метротек, 2007. – 384 с.

2. Столингс В. Современные компьютерные сети. – С-Пб.: Питер, 2003. – 783 с.

3. Слепов Н. Н. Синхронные цифровые сети SDH. – М.: Эко-трендз, 1999. – 148 с.

4. Олифер В. Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 3-е изд. – С-Пб.: Питер, 2006. – 985 с.

5. Иванов А. Б. Волконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. – М.: Компания Сайрус Системс, 1999. – 671 с.

6. Лецкий Э.К. Информационные технологии на железнодорожном транспорте. Учеб. Для вузов железнодорожного транспорта.– М.: УМК МПС России, 2000. – 680 с.

7. Смирнов А. Д. Справочная книжка энергетика. – М.: Энергия, 1978. – 336 с.

8. Кузнецов К. Б., Бекасов В. И. и др.; Безопасность жизнедеятельности. Ч.2. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2006. – 536 с.

9. Долин П. А. Справочник по технике безопасности. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1982. – 800 с.

10. Дмитриев В.А. Экономика железнодорожного транспорта. – М.: Транспорт, 1996г.

11. Голубицкая Е.А. Экономика связи. . – М.: Ириас, 2006. – 488 с.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11